Descripción

1. Emitir una factura por anticipo en PUE (por el número de anticipos que se vayan a realizar).

2. Emitir una factura global por la totalidad de la operación, que incluya el concepto del bien o servicio prestado, en PPD.

3. Realizar notas de crédito para cancelar los anticipos, aplicándolas a las facturas en PUE de los anticipos.

4. Emitir un complemento de pago por la factura PPD global.

Este procedimiento es necesario únicamente si la facturación es en PPD. Si se emite en PUE 03 y se paga en el mismo mes, no es necesario seguir el procedimiento anterior.